1С:Предприятие 8

Конфигурация
"1С:Комплексная автоматизация мукомольного, крупяного, комбикормового и масложирового предприятия, редакция 2"

Версия 2.5.6.290

Закупки и продажи

Интеграция с ЕГАИС

Реализована отдельная панель администрирования для подсистемы ЕГАИС. Ранее панель открывалась из настроек администрирования розничных продаж.
Реализована возможность перехода организации на формат обмена с УТМ версии 4.
Реализован новый документ подсистемы ЕГАИС – Транспортная накладная ЕГАИС, который используется в случае доставки продукции от отправителя к получателю по ТТН различным транспортом, с фиксацией момента перехода собственности.
Внимание пользователям ЕГАИС! При установке данной версии необходимо обновить УТМ до версии 4.2

Изменения по загрузке цен поставщиков из файлов

На шаге 2 добавлены дополнительные фильтры:

  • Показывать только сопоставленную номенклатуру.
  • Показывать строки с измененными ценами.

Добавлена форма настройки регистрации цен (доступна по гиперссылке Настройка регистрации цен на шаге 2):

  • Зарегистрировать цены все или только измененные.
  • Зарегистрировать всю номенклатуру (с созданием нераспознанной номенклатуры) или только распознанную (по нераспознанной не будут создаваться новые элементы).

На шаге 3 исключена настройка регистрации цен. Выведена информационная строка, где показывается, что именно будет зарегистрировано.

Новая настройка предоставления скидок

Добавлен вариант ограничения предоставления скидки на Номенклатуру не из сегмента в поле Предоставляется на.

Заказы в сервисе «1С:EDI»

Для обмена и согласования заказов без электронной подписи с целью заказывать товары и услуги у поставщика из программы 1С предусмотрен сервис «1С:EDI».

Основная задача сервиса «1С:EDI» – онлайн организация процесса заказа товаров и услуг у поставщика с возможностью получения оперативной информации о состоянии выполнения заказа.

Сервис «1С:EDI» решает следующие бизнес-задачи:

  • Формирование заказов и их отправка поставщикам из программы 1С.
  • Согласование заказов в программе 1С.
  • Согласование корректировок заказов на этапе их выполнения (сроков, количества, ассортимента и др.). 
  • Возможность обмена заказами поставщиков с торговыми сетями из программы 1С.
  • Перевод взаимоотношений закупщиков и поставщиков по заказам на ЭДО.
  • Отслеживание заказов по их текущему состоянию.

Организация стабильных продаж на основе постоянной клиентской базы

Для улучшения процесса коммуникации с клиентами, предоставляя им своевременное предложение через соответствующий канал в нужное время, предназначен отчет Повторные продажи.

Основная задача отчета Повторные продажи – организация эффективных обзвонов с целью стабильных продаж постоянным клиентам.

Отчет помогает сформировать сегменты со списком клиентов, которые приобретут товар с большой вероятностью за счет использования данных о продажах

Учет наименований первичных документов

Во входящих документах предусмотрено указание наименования документа в терминах поставщика. Для такой возможности во все входящие документы добавлен реквизит Наименование входящего документа.

Наименование входящего документа попадает в сверку взаиморасчетов и выводится при подборе объектов расчетов в документы.

Учет наименований первичных документов позволяет:

  • идентифицировать, какой документ информационной базы соответствует документу, полученному от поставщика;
  • формировать сверку взаиморасчетов и подбирать объекты расчетов в терминах первичных документов.

В отчеты Обороты НДС также добавлена колонка Наименование входящего документа.

Учет партий прослеживаемости импортного товара

Система прослеживаемости импортного товара базируется на документальной идентификации товаров, при которой движение товара отслеживается исключительно по документам.

Прослеживаемым считается товар, в карточке которого установлен флаг Учет по номерам ГТД и указан код ТН ВЭД с признаком Прослеживаемый товар.

Для учета прослеживаемых импортных товаров предусмотрено рабочее место Учет товаров РНПТ, доступное по ссылке НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Учет НДС, импорт и экспорт.

В рамках рабочего места поддерживаются следующие возможности:

  • Заполнение нормативно-справочной информации. При начале прослеживания импортных товаров требуется заполнить классификатор торговой внешнеэкономической деятельности (ТН НЭД). В карточке номенклатуры указывается код ТН ВЭД с признаком Прослеживаемый товар.
  • Ввод начальных остатков по организации прослеживаемых товаров. При начале прослеживания импортных товаров требуется ввести в систему их текущий остаток по организации с использованием документа Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров.
  • Анализ остатков прослеживаемых импортных товаров с использованием отчета Ведомость товаров организаций с учетом прослеживаемых товаров. Отчет позволяет сформировать остатки на заданный период в единицах прослеживаемости ТН ВЭД.

При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в приходных накладных доступно поле Количество по РНПТ, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.

При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в табличной части, хранящей информацию о Видах запасов, доступно поле Количество по РНПТ, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.

Учет по номерам ГТД по схемам «Товары в пути» и «Неотфактурованные поставки»

При оформлении операций по схемам «Товары в пути», «Неотфактурованные поставки» в документе Поступление товаров на склад исключено заполнение номеров ГТД.

Документ поступления товаров на склад всегда приходует товар на склад с пустым номером ГТД. Номера ГТД заполняются в документах Приобретение товаров и услуг или Таможенная декларация на импорт.

Такое поведение обусловлено тем, то в документе Поступление товаров на склад номер ГТД можно было указать, но его указание не являлось обязательным, поскольку на момент оформления поступления товаров документов от поставщика еще нет (номера ГТД неизвестны).

Как только документы поступят от поставщика, в приобретении товаров и услуг обязательно указывался номер ГТД. Но период между фактическим поступлением товаров на склад и переходом права собственности может быть длительный от нескольких дней, до месяцев. Если документ поступления товаров на склад входил в закрытый период на момент прихода документов от поставщика, то чтобы исключить развернутое сальдо остатков товаров, требовалось открывать период и заполнять в документе Поступление товаров на склад номера ГТД, что является некорректным.

Ценообразование

Версии ценообразования

Предусмотрены версии ценообразования:

  • Ценообразование версии 2.0 – соответствует функциональности прикладного решения версий 2.4 и более ранних версий. Понятие цены связывается с объектом номенклатуры. Если для товара ведется учет в разрезе характеристик, то при определении цены указание характеристики является обязательным, цена задается на каждую характеристику.
  • Ценообразование версии 2.5 - соответствует функциональности версии 2.4, а также в этой версии предусмотрены дополнительные возможности:
  • Различные разрезы ведения цен - учет цен в разрезе номенклатуры, характеристики (и ее реквизитов), серий (и ее реквизитов), упаковок. Понятие цены связывается с объектом номенклатуры. Если для товара ведется учет в разрезе характеристик, можно установить единую цену на все характеристики номенклатуры.
  • Учет как общих, так и индивидуальных видов цен, уточняющих общий вид цены, для конкретного склада, формата магазина, партнера, соглашения.

Для перехода на версию 2.5 предусмотрен специализированный помощник. Переход выполняется с определенной даты, указываемой в помощнике. Во время перехода не рекомендуется выполнять операции по установке цен, изменению видов цен и видов номенклатуры.

Для перехода на ценообразование версии 2.5 предусмотрен помощник Переход на ценообразование 2.5, доступный по гиперссылке НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Маркетинг – Начать переход.

В новых базах по умолчанию включается ценообразование версии 2.5, также предусмотрен возврат на ценообразование 2.0.

Развитие настроек видов цен

Добавлена возможность уточнения валют для ценовых групп.

Изменен набор вариантов использования цен, настройка «Использовать - При продаже клиентам» заменена на использование:

  • при оптовой продаже.
  • розничной продаже.

Предусмотрена возможность установки предопределенного отбора позиций номенклатуры для видов цен. Установить отбор можно по реквизитам номенклатуры, характеристики, сегмента номенклатуры (гиперссылка Назначить цены на – всю номенклатуру в карточке вида цены).

Расширен список способов задания цены. Добавлены дополнительные параметры расчета цен в соответствии с указанным способом задания цены.

Удалены СКД:

  • «Себестоимость + процент от прибыли (интеркампани)».
  • «Себестоимость + процент (интеркампани)».

Уточнение наценок по ценовым группам доступно по гиперссылке в основной форме карточки вида цены. Контекст не теряется.

Правила округления для всех цен настраиваются на основной форме в карточке вида цены. Для округления цены по диапазонам вызывается вспомогательная форма Уточнение округления по ценовым диапазонам по соответствующей гиперссылке в карточке вида цены.

Можно в отдельности настроить пороги срабатывания, как при увеличении, так и при уменьшении цен. Пороги срабатывания настраиваются на основной форме в карточке вида цены. Порог срабатывания можно уточнить по каждой ценовой группе товаров. Если необходимо уточнение по ценовым группам, то открывается вспомогательное окно Уточнение порогов срабатывания по ценовым группам.

Для каждого вида цены может быть задан максимальный процент скидки или наценки. Скидки (наценки) задаются в основной форме карточки вида цены. Максимальный процент скидки (наценки) можно уточнить по ценовым группам. Если необходимо уточнение по ценовым группам, то открывается вспомогательное окно Уточнение максимальных процентов скидок (наценок) по ценовым группам.

Список видов цен

На форму списка видов цен:

  • добавлена панель мест использования видов цен (в форматах магазинов, соглашениях, партнерах, на складах);
  • отборы по использованию и предназначению цен (только в версии ценообразования 2.5).

Для автоматического расчета цен в соответствии с заданным расписанием добавлено регламентное задание, которое доступно по команде Расписание автообновления цен на форме списка видов цен.

Развитие механизма назначения и установки цен (обработка «Прайс-лист»)

Интерфейсные изменения прайс-листа:

  • Иерархия колонок прайс-листа.
  • Режим редактирования и просмотра колонок прайс-листа.
  • Сортировка колонок прайс-листа.
  • Дополнительная группировка данных при установке цен.
  • Дополнительные отборы номенклатуры.

Новая объединенная форма изменения цен:

  • Изменить на процент.
  • Изменить на значение.
  • Установить цену.
  • Рассчитать по формуле.

Добавление панели быстрого изменения цен:

  • Изменение выделенных строк в основной форме установки цен.
  • Возможность отмены изменений по выделенным строкам.

Информационная строка размещена в панели управления.

В панель управления добавлен вывод данных по истории изменения цен.

Установка временных (акционных) цен прайс-листа. Цены можно устанавливать как на дату (как и раньше), так и на определенный период. Цены на период привязаны к маркетинговой акции. После окончания периода цены становятся прежними.

Изменения по форме списка «История изменения цен»

На форму списка по истории изменения цен добавлена информация о видах цен в документах и использовании маркетинговых мероприятий.

Отчет «Прайс-лист»

В отчет Прайс-лист добавлена возможность вывода дополнительных свойств номенклатуры и изображения из карточки номенклатуры.

Ценовые группы

Добавлен механизм «Дополнительные свойства» для справочника «Ценовые группы».

Дистанционная розничная торговля

Разработаны новые инструменты для организации дистанционной розничной торговли – продаж на основании ознакомления покупателя с описанием изображением товара в каталогах (проспектах, буклетах) или в сети интернет. Продажу товаров при дистанционной торговле обобщенно можно разделить на укрупненные этапы:

  • Прием заказов
  • Диспетчирование заказов
  • Сборка заказов
  • Доставка заказов.

Заказ от покупателя может поступать через сайт интернет-магазина и далее загружаться в программу с сайта интернет магазина или вносится непосредственно в программу. При загрузке заказов с сайта поддержана загрузка информации об оплате заказа на сайте.

Диспечирование заказа разработано может выполняться в новом рабочем месте Диспетчирование заказов в программе или в мобильном приложении. Рабочее место содержит список всех распоряжений и позволяет назначить исполнителей (сборщиков и курьеров) для заказа и контролировать выполнение заказа.

Мобильное приложение является единым для диспетчеров, сборщиков и курьеров, а пользователь видит соответствующие разделы в зависимости от назначенных ролей.

Раздел Диспетчер включает функции, аналогичные рабочему месту диспетчера в программе:

  • Назначить сборщика
  • Контроль сборки
  • Назначить курьера
  • Контроль доставки

Раздел Сборка содержит список заказов, которые назначены сборщику ткущему, или свободные заказы, если сборщик может назначить себе заказы.

В процессе сборки сборщик помещает в корзину товары и подтверждает сборку товара, сканируя штрихкод товара камерой мобильного устройства, или вручную в мобильно приложении, сопоставляя товар с изображением. При этом в мобильном приложении отображается:

  • список товаров, которые еще не собраны сотрудником.
  • товары, которые сборщик уже положил в заказ.
  • товары, которых не оказалось в магазине и товары, которые сборщик заменил по своему усмотрению на аналоги.

После окончания сборки сборщик может согласовать замены и уведомить покупателя об отсутствующих позициях.

Раздел Доставка содержит список заказов, готовых к доставке, которые назначены сборщику ткущему, или свободные заказы, если сборщик может назначить себе заказы.

По каждому распоряжению есть подробная информация о номере, а в случае необходимости курьер может позвонить клиенту сразу из мобильного приложения.

Поддерживаются следующие варианты оплаты заказа курьеру:

  • наличными,
  • с использованием мобильного эквайрингового терминала,
  • через сервис Яндекс.Деньги

Курьер может оформить чек непосредственно из мобильного приложения, используя автономную ККТ или удаленно – чек будет пробит в магазине и выслан покупателю по email или SMS.

В случае отказа клиента в мобильном приложении можно отменить заказ. Он будет перенесен в список заказов, по которым необходимо вернуть товар в магазин.

Также в рабочем месте курьера отображается информация о сумме принятых наличных, которые он должен сдать в кассу магазина.

Печать чеков из очереди

Предусмотрена возможность распределенной фискализации. Она позволяет автоматически фискализировать на ККТ чек из очереди чеков. Данная функция используется, в частности, для пробития чека при оформлении продаж в помощнике продаж, загрузке информации об оплате с сайта интернет-магазина, а также для пробития чеков на стационарной ККТ в момент передачи товара при курьерской доставке. Для использования функциональности информационная база должны быть подключена к системе взаимодействия.

Пробитие чеков на ККТ с функцией передачи данных

Поддержано пробитие единого чека при смешанной оплате при оформлении продаж документами Реализация товаров и услуг или Акт выполненных работ и оплате в день продажи одновременно документами Приходный кассовый ордер и Эквайринговая операция. Также при оформлении документа Возврат товаров и документа возврата оплаты (Приходный кассовый ордер или Эквайринговая операция) в один день можно пробить единый чек.

Поддержаны дополнительные сценарии пробития чека коррекции из документа Корректировка реализации.

Склад

Сервис «1С:Курьер» как инструмент для организации услуги по доставке

Для работы с логистическими службами через единое API на базе «ЭДО 1С:Бизнес-сети на фреше» с целью заказывать услугу доставки из программы 1С предусмотрен сервис «1С:Курьер».

Основная задача сервиса «1С:Курьер» – онлайн организация доставки груза физическим лицам с одного пункта в другой, основанная на быстрой поставке.

Сервис «1С:Курьер» использует текущие возможности работы с сервисом «1С:Доставка» и предусматривает дополнительные возможности, что позволяет передавать и просматривать товарный состав для оформления заявки на доставку.

Поддерживается интеграция программы 1С с перевозчиком «Доставка Яндекс Go».

В рамках курьерской службы «Доставка Яндекс Go» предусмотрены тарифы:

  • Экспресс – водитель везет посылку, если её общий вес не более 20 кг, доставляется все, что помещается в багажнике легкового автомобиля.
  • Курьер - для передачи лёгких посылок, не более 10 кг, и несрочных заказов, посылка будет доставлена покупателю уже через 2-3 часа.
  • Курьер на авто - для передачи несрочных заказов не более 20 кг, посылка будет доставлена покупателю уже через 2-3 часа.

Сервис «1С:Курьер» решает следующие бизнес-задачи:

  • Формирование заказов на доставку в личных кабинетах курьерских служб и их отправка перевозчику «Яндекс.Такси».
  • Выбор подходящего тарифа в соответствии с параметрами доставки.
  • Выбор дополнительных услуг тарифа (например, доставка только до подъезда, не отправлять смс получателю и др.).
  • Отслеживание заказов на доставку по его текущему состоянию.
  • Печать документов по заказу на доставку.

ТМЦ в эксплуатации

Учет ТМЦ в эксплуатации при применении ФСБУ 5/19 «Запасы»

Теперь в программе есть следующие возможности:

  • Передача запасов в эксплуатацию в соответствии с ФСБУ 5/19 «Запасы»;
  • Принятие к учету ОС независимо в БУ и НУ;
  • Списание затрат на капитализацию ОС при принятии к учету в БУ без применения 01 счета.

При этом:

  • При передаче запасов в эксплуатацию они всегда списываются на расходы в БУ и НУ.
  • Организация должна обеспечить надлежащий контроль (в том числе с использованием забалансового учета) наличия и движения запасов, переданных в эксплуатацию (п.8. стандарта).
  • Запасы, предназначенные для управленческих нужд, можно не признавать в качестве актива, а затраты на их приобретение включать в расходы периода, в котором они были понесены (п.2 стандарта).
  • Малоценные ОС нельзя учитывать в составе запасов, так как они не удовлетворяют критериям, описанным в п.3 стандарта.
  • Подсистема ТМЦ в эксплуатации теперь используется только для контроля наличия и движения запасов, переданных в эксплуатацию. В ней отсутствует бухгалтерский и налоговый учет.
  • Документы этой подсистемы продолжают использоваться для количественного учета.
  • Количественный учет ведется, как и раньше, в регистре ТМЦ в эксплуатации в разрезе организации, подразделения, МОЛ, партии.

Передача запасов в эксплуатацию

Передача запасов в эксплуатацию оформляется, как и раньше:

  • Создается, при необходимости, категория эксплуатации, в которой указываются:
    • необходимость инвентарного учета;
    • срок эксплуатации;
    • необходимость учета наработки и ее предельный объем;
    • статья, по которой списываются запасы на расходы при передаче;
    • счет забалансового учета.
  • Создается документ Внутреннее потребление товаров, в котором указываются:
    • номенклатура, передаваемая в эксплуатацию;
    • категория эксплуатации;
    • количество, если не ведется инвентарный учет;
    • инвентарный номер, если ведется инвентарный учет;
    • МОЛ;
    • статья и аналитика расходов или статья активов.

Но теперь запасы всегда списываются на расходы в БУ, НУ, УУ.

В количественном выражении запасы учитываются в регистре ТМЦ в эксплуатации и на забалансовом счете, если это определено учетной политикой.

При учете по новому стандарту поддерживается возможность контроля движения переданных в эксплуатацию запасов (перемещение, списание, возврат, наработка).

Перемещение ТМЦ в эксплуатации

Перемещение ТМЦ в эксплуатации оформляется также, как и раньше, то есть создается документ Перемещение в эксплуатации в котором указываются:

  • подразделение - отправитель;
  • подразделение - получатель;
  • партия ТМЦ, переданных в эксплуатацию;
  • МОЛ - отправитель;
  • МОЛ - получатель;
  • количество, если не ведется инвентарный учет.

Возврат из эксплуатации

Возврат из эксплуатации оформляется также, как и раньше, а именно:

  • Создается документ Возврат из эксплуатации, в котором указываются:
    • партия ТМЦ, переданных в эксплуатацию;
    • количество, если не ведется инвентарный учет;
    • статья и аналитика доходов;
    • подразделение.
  • Запасы принимаются на склад за счет доходов.

Списание из эксплуатации

Списание из эксплуатации оформляется также, как и раньше, то есть создается документ Списание из эксплуатации, в котором указываются:

  • партия ТМЦ, переданных в эксплуатацию;
  • количество, если не ведется инвентарный учет.

Наработка ТМЦ в эксплуатации

Наработка ТМЦ в эксплуатации оформляется также, как и раньше, то есть создается документ Наработка ТМЦ в эксплуатации, в котором указываются:

  • партия, переданная в эксплуатацию;
  • текущее значение наработки.

 

Принятие к учету ОС в БУ и НУ в разные периоды времени

В документ Принятие к учету ОС добавлена возможность принять к учету основное средство в бухгалтерском и налоговом учетах в разные периоды времени, и разными документами. Например, если ОС готово к эксплуатации раньше, чем получены первичные документы, необходимые для ввода в эксплуатацию, то сначала оформляется принятие к учету только в бухгалтерском и управленческом учетах, потом оформляется второй документ для принятия к учету только в налоговом учете.

При принятии к учету ОС только в бухгалтерском учете в стоимости основного средства будет постоянная разница, равная постоянной разнице в затратах, и временная разница, рассчитываемая по стандартной формуле: БУ = НУ + ПР + ВР.

При принятии к учету только в налоговом учете в стоимости ОС постоянной разницы не будет, а временная разница рассчитывается по стандартной формуле.

Списание на расходы затрат на капитализацию стоимости ОС

В документ Принятие к учету ОС добавлена возможность списать на расходы затраты на капитализацию стоимости ОС в бухгалтерском учете, не принимая к учету ОС. Это позволяет одним документом принять к учету малоценные ОС в налоговом и управленческом учетах, а в бухгалтерском учете списать на расходы затраты на капитализацию, не принимая к учету ОС, то есть без использования счета 01. Для этого в документ добавлен новый порядок учета Не принимать к учету, включить в расходы. Порядок учета недоступен, если используется целевое финансирование.

На расходы списываются сумма затрат в бухгалтерском учете и постоянная разница в затратах на капитализацию стоимости, при этом ПР всегда списывается на расходы вместе со стоимостью в БУ.

В НУ стоимость ОС равна сумме затрат на капитализацию в налоговом учете, постоянной разницы нет, а временная разница рассчитывается по стандартной формуле.

Переход на учет по стандарту

При переходе на учет по стандарту необходимо отразить изменения ретроспективно – скорректировать остаток ТМЦ в эксплуатации:

  • Корректировка остатка происходит при выполнении операции Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации в месяце, предшествующем началу применения стандарта (в декабре 2020 года).
  • Остатки списываются на счет 84.02 «Убыток, подлежащий покрытию».
  • В оперативном учете списание не отражается.
  • Не нужно менять категорию эксплуатации, по которой ТМЦ продолжают учитываться в количественном выражении.
  • Можно продолжать использовать существующие категории эксплуатации, в которых раньше применялся порядок погашения стоимости По сроку эксплуатации или По наработке.
  • ТМЦ, переданные в эксплуатацию в декабре 2020 года, списываются на расходы независимо от способа погашения стоимости.

Взаиморасчеты

«Смешанные» варианты детализации расчетов

Вариант детализации расчетов По накладным переименован в По расчетным документам.

Добавлены новые «смешанные» варианты детализации расчетов:

  • Аванс по заказам, долг по накладным – предусмотрено автоматическое распределение авансов с заказа по накладным в соответствии с % предоплаты для отгрузки:
    • объектом расчетов является и заказ и накладная;
    • на заказ может быть отнесено несколько авансов;
    • на заказ могут быть отнесены платежи, превышающие сумму планового аванса;
    • при переносе аванса с заказа на накладную расчетные документы подбираются по ФИФО и переносятся на объект расчетов – накладную;
    • при вводе накладной по заказу, если на заказе есть остатки авансов, они автоматически попадают в накладную в соответствии с % предоплаты, указанным в графике оплаты заказа;
    • контроль предоплаты выполняется при проведении накладной;
    • в графике оплат накладной предусмотрен предоплатный этап оплаты;
    • если в графике оплаты заказа указано несколько предоплатных, кредитных вариантов оплаты, то в график оплаты накладной по такому заказу, попадают все кредитные этапы оплаты и одной строкой предоплатный этап оплаты, дата платежа по которому равна дате накладной.
  • Аванс по договорам, долг по накладным - предусмотрено автоматическое распределение авансов с договора по накладным в соответствии с % предоплаты для отгрузки:
    • объектом расчетов является и договор и накладная.
    • авансы относятся на договор.
    • график оплаты может быть указан в договоре (график исполнения договора), либо в заказе/накладной;
    • при вводе накладной по заказу по такому договору, если на договоре есть остатки авансов, они автоматически попадают в накладную в соответствии с % предоплаты, указанным в графике оплаты заказа;
    • при переносе аванса с договора на накладную расчетные документы подбираются по ФИФО и переносятся на объект расчетов – накладную;
    • контроль предоплаты выполняется при проведении накладной (если график исполнения определяется заказами/накладными);
    • по договору доступен контроль просроченной дебиторской задолженности и контроль превышения суммы дебиторской задолженности;
    • если график исполнения определяется заказами/накладными и в графике оплаты заказа указано несколько предоплатных, кредитных вариантов оплаты, то в график оплаты накладной по такому заказу, попадают все кредитные этапы оплаты и одной строкой предоплатный этап оплаты, дата платежа по которому равна дате накладной.

Многострочные графики оплат в накладных

При вариантах детализации расчетов Аванс по договорам, долг по накладным, Аванс по заказам, долг по накладным:

  • В графике оплат накладной по заказу предусмотрен предоплатный вариант оплаты с целью контроля предоплаты до отгрузки.
  • В графике оплат накладной заказы не заполняются, а заполненные строки этапов группируются по сдвигу, дате и варианту оплаты.
  • Если в графике оплаты заказа указано несколько предоплатных, кредитных вариантов оплаты, то в график оплаты накладной по такому заказу, попадают все кредитные этапы оплаты и одной строкой предоплатный этап оплаты, дата платежа по которому равна дате накладной. Даты платежей по кредитным этапам оплаты пересчитываются от даты накладной с учетом сроков отсрочки. Изменение данных по предоплате недоступно и в основном предоплата равна сумме зачтенных авансов.

При вариантах детализации расчетов По заказам, По договорам, если в графике оплаты заказа указано несколько предоплатных, кредитных вариантов оплаты, то в график оплаты накладной по такому заказу, попадают все кредитные этапы оплаты, уточненные от даты накладной с учетом сроков отсрочки. Предоплатный этап оплаты квалифицируется как «Кредит (плановый)» с датой платежа, равной дате накладной. В правилах оплаты накладной не предусмотрен предоплатный этап оплаты, поскольку контроль предоплаты выполняется на стадии заказа.

Новые операции документа «Взаимозачет задолженности»

Переработан помощник настройки операций по взаимозачету задолженности.

Для переноса авансов предусмотрены типы операций взаимозачета Перенос аванса клиента, Перенос аванса поставщику.

Для переноса долга предусмотрены типы операций Перенос долга клиента, Перенос долга поставщику.

С использованием взаимозачета задолженности обеспечен:

  • Перенос авансов с заказов на заказ с сохранением расчетного документа и курса аванса.
  • Перенос авансов с платежных документов на накладную с сохранением расчетного документа и курса аванса.
  • Перенос расчетов по договору цессии задолженности.

Расчеты по централизованным договорам

Предусмотрена возможность ведения учета внутрифирменных взаиморасчетов по централизованным договорам для головной организации и филиалов. Доступность договоров, зарегистрированных с головной организацией, к выбору в платежах, накладных и заказах филиалов, определяется настройкой Централизованный договор в карточке договора с контрагентом. Будет доступна гиперссылка Доступен филиалам, обеспечивающая доступ к табличной части, предназначенной для заполнения филиалов.

Обеспечивается перенос взаиморасчетов между филиалами и головной организацией при расчетах по централизованному договору. Доступность выбора платежей по централизованному договору и филиалу в других филиалах определяется настройкой Разрешена передача и зачет оплат между филиалами в карточке договора с контрагентом.

Оптимизация распределения онлайн взаиморасчетов

Независимо от количества документов, введенных по одному объекту расчетов, последние документы в цепочке должны обсчитываться максимально быстро (меньше 1 секунды).

Реализована возможность переноса распределения плановых оплат, отгрузок и поставок в фон.

Если включена опция Выполнять распределение плановых расчетов в фоновом режиме (НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты), то распределение плановых оплат, отгрузок и поставок будет происходить не в момент проведения документов, а в фоновом режиме сразу после проведения документов.

Это позволит ускорить проведение документов, но данные по плановым расчетам в отчетах будут актуализироваться от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от количества документов.

Казначейство

Пересчет валюты в документах оплаты

В платежные документы и заявки на расходование ДС добавлена возможность управлять курсами валюты при разных валютах оплаты и взаиморасчетов по аналогии с такой возможностью в накладных.

Код выплат (поле 110) в платежном поручении

С 1 октября 2020 г. социальные выплаты осуществляются только на счета, привязанные к картам МИР.

В связи с этим в поле 110 платежного поручения для таких выплат следует указывать значение «1».

Для операций выплаты зарплаты добавляется указание поля «Код выплат», которое транслируется в поле 110 платежного поручения.

Реквизит добавляется в документах Заявка на расход ДС, Списание безналичных ДС.

Развитие эквайринговых операций

Добавлена поддержка интернет-эквайринга, платежи без указания терминала и номера карты.

Упрощение сверки транзакций и отражения эквайринговой комиссии.

Поддержка сценария:

  • Оплата производится в интернет-магазине через одну из платежных систем: банковской картой, Яндекс.Деньги, PayPal и т.д.
  • Сведения об оплате выгружаются с сайта и загружаются в учетную систему.
  • Эквайринговые терминалы при этом не используются.

В конфигурацию добавлен новый объект – Договор эквайринга. Является обязательным для указания в документах, описывает применяемую учетную схему.

Использование терминалов теперь опционально. Сверка транзакций в отчете банка по эквайрингу опциональна. В договоре настраиваются варианты места отражения банковской комиссии (В отчете банка / При зачислении на счет / При проведении транзакции оплаты).

Обновление данных при переходе на новую версию генерирует и заполняет Договор эквайринга.

ТМЦ в эксплуатации

Учет ТМЦ в эксплуатации при применении ФСБУ 5/19 «Запасы»

Теперь в программе есть следующие возможности:

  • Передача запасов в эксплуатацию в соответствии с ФСБУ 5/19 «Запасы»;
  • Принятие к учету ОС независимо в БУ и НУ;
  • Списание затрат на капитализацию ОС при принятии к учету в БУ без применения 01 счета.

При этом:

  • При передаче запасов в эксплуатацию они всегда списываются на расходы в БУ и НУ.
  • Организация должна обеспечить надлежащий контроль (в том числе с использованием забалансового учета) наличия и движения запасов, переданных в эксплуатацию (п.8. стандарта).
  • Запасы, предназначенные для управленческих нужд, можно не признавать в качестве актива, а затраты на их приобретение включать в расходы периода, в котором они были понесены (п.2 стандарта).
  • Малоценные ОС нельзя учитывать в составе запасов, так как они не удовлетворяют критериям, описанным в п.3 стандарта.
  • Подсистема ТМЦ в эксплуатации теперь используется только для контроля наличия и движения запасов, переданных в эксплуатацию. В ней отсутствует бухгалтерский и налоговый учет.
  • Документы этой подсистемы продолжают использоваться для количественного учета.
  • Количественный учет ведется, как и раньше, в регистре ТМЦ в эксплуатации в разрезе организации, подразделения, МОЛ, партии.

Передача запасов в эксплуатацию

Передача запасов в эксплуатацию оформляется, как и раньше:

  • Создается, при необходимости, категория эксплуатации, в которой указываются:
    • необходимость инвентарного учета;
    • срок эксплуатации;
    • необходимость учета наработки и ее предельный объем;
    • статья, по которой списываются запасы на расходы при передаче;
    • счет забалансового учета.
  • Создается документ Внутреннее потребление товаров, в котором указываются:
    • номенклатура, передаваемая в эксплуатацию;
    • категория эксплуатации;
    • количество, если не ведется инвентарный учет;
    • инвентарный номер, если ведется инвентарный учет;
    • МОЛ;
    • статья и аналитика расходов или статья активов.

Но теперь запасы всегда списываются на расходы в БУ, НУ, УУ.

В количественном выражении запасы учитываются в регистре ТМЦ в эксплуатации и на забалансовом счете, если это определено учетной политикой.

При учете по новому стандарту поддерживается возможность контроля движения переданных в эксплуатацию запасов (перемещение, списание, возврат, наработка).

Перемещение ТМЦ в эксплуатации

Перемещение ТМЦ в эксплуатации оформляется также, как и раньше, то есть создается документ Перемещение в эксплуатации в котором указываются:

  • подразделение - отправитель;
  • подразделение - получатель;
  • партия ТМЦ, переданных в эксплуатацию;
  • МОЛ - отправитель;
  • МОЛ - получатель;
  • количество, если не ведется инвентарный учет.

Возврат из эксплуатации

Возврат из эксплуатации оформляется также, как и раньше, а именно:

  • Создается документ Возврат из эксплуатации, в котором указываются:
    • партия ТМЦ, переданных в эксплуатацию;
    • количество, если не ведется инвентарный учет;
    • статья и аналитика доходов;
    • подразделение.
  • Запасы принимаются на склад за счет доходов.

Списание из эксплуатации

Списание из эксплуатации оформляется также, как и раньше, то есть создается документ Списание из эксплуатации, в котором указываются:

  • партия ТМЦ, переданных в эксплуатацию;
  • количество, если не ведется инвентарный учет.

Наработка ТМЦ в эксплуатации

Наработка ТМЦ в эксплуатации оформляется также, как и раньше, то есть создается документ Наработка ТМЦ в эксплуатации, в котором указываются:

  • партия, переданная в эксплуатацию;
  • текущее значение наработки.

 

Принятие к учету ОС в БУ и НУ в разные периоды времени

В документ Принятие к учету ОС добавлена возможность принять к учету основное средство в бухгалтерском и налоговом учетах в разные периоды времени, и разными документами. Например, если ОС готово к эксплуатации раньше, чем получены первичные документы, необходимые для ввода в эксплуатацию, то сначала оформляется принятие к учету только в бухгалтерском и управленческом учетах, потом оформляется второй документ для принятия к учету только в налоговом учете.

При принятии к учету ОС только в бухгалтерском учете в стоимости основного средства будет постоянная разница, равная постоянной разнице в затратах, и временная разница, рассчитываемая по стандартной формуле: БУ = НУ + ПР + ВР.

При принятии к учету только в налоговом учете в стоимости ОС постоянной разницы не будет, а временная разница рассчитывается по стандартной формуле.

Списание на расходы затрат на капитализацию стоимости ОС

В документ Принятие к учету ОС добавлена возможность списать на расходы затраты на капитализацию стоимости ОС в бухгалтерском учете, не принимая к учету ОС. Это позволяет одним документом принять к учету малоценные ОС в налоговом и управленческом учетах, а в бухгалтерском учете списать на расходы затраты на капитализацию, не принимая к учету ОС, то есть без использования счета 01. Для этого в документ добавлен новый порядок учета Не принимать к учету, включить в расходы. Порядок учета недоступен, если используется целевое финансирование.

На расходы списываются сумма затрат в бухгалтерском учете и постоянная разница в затратах на капитализацию стоимости, при этом ПР всегда списывается на расходы вместе со стоимостью в БУ.

В НУ стоимость ОС равна сумме затрат на капитализацию в налоговом учете, постоянной разницы нет, а временная разница рассчитывается по стандартной формуле.

Переход на учет по стандарту

В 2021 году действует переходный период, и малоценные ОС могут учитываться по-прежнему. Однако, если при переходе на учет по стандарту принято решение отразить изменения в соответствии с рекомендацией БМЦ Р-122/2020-КпР, то нужно скорректировать остаток ТМЦ в эксплуатации. Это можно сделать двумя способами: автоматической корректировкой (списанием) остатка стоимости ТМЦ в эксплуатации в месяце, предшествующем началу применения стандарта (в декабре 2020 года) либо включением несущественных корректировок в доходы/расходы 2021 года.

Учет ТМЦ, переданных в эксплуатацию до 2021 г.

В соответствии с письмом Минфина от 12 марта 2021 г. N 07-01-09/17431 в отношении объектов, которые до 1 января 2021 г. были переданы в эксплуатацию согласно правилам, действовавшим до начала применения ФСБУ 5/2019 «Запасы», и отражались в бухгалтерском учете в составе запасов, допустимо применять способы ведения бухгалтерского учета (в том числе способы погашения стоимости), избранные организацией до начала применения ФСБУ 5/2019. Поэтому в системе возвращен учет партий ТМЦ, переданных в эксплуатацию до 2021 г., стоимость которых не списана с 2021 г. с балансовых счетов. При отключении в учетной политике опции «Списать стоимость ТМЦ в эксплуатации в декабре 2020 г» стоимость ТМЦ продолжает погашаться, при перемещении, возврате и списании ТМЦ проводки формируются как и раньше при закрытии месяца. При этом с 2021 г. при передаче ТМЦ в эксплуатацию стоимость всегда списывается.

Видимость неиспользуемых реквизитов категории эксплуатации

Для ТМЦ в эксплуатации возвращена видимость порядка погашения стоимости, который больше не используется, для работы с периодом до 2021 года. Теперь в категории эксплуатации порядок погашения стоимости отображается и доступен для изменения, при этом отображается подсказка, что с 2021 г. данные реквизиты не используются.

Внеоборотные активы

Ставки транспортного налога

Теперь при регистрации транспортных средств можно ввести вручную ставку транспортного налога или выбрать автоматическое определение по данным нового регистра Ставки транспортных средств.

Обновление ставок происходит следующим образом:

  • Ставки конвертируются в xml-файл согласованного формата и публикуются на портале интернет-поддержки пользователей (ИПП) – releases.1c.ru.
  • Загрузка ставок выполняется с помощью механизма обновления классификаторов (БИП).

Ограничения:

  • Публикуемый файл содержит ставки за 2 года.
  • Особые условия применения ставок налога, которые есть в нескольких регионах, на данный момент не поддерживается.
  • При изменении ставок не формируются задания к закрытию месяца, пользователи должны самостоятельно выполнить повторный расчет, если это необходимо.

При регистрации транспортных средств ставка может определяться автоматически по данным классификатора Ставки транспортного налога либо указывается вручную.

При расчете транспортного налога, если ставка не определена, то при закрытии месяца регистрируется ошибка расчета.

Добавлена возможность открытия списка ставок транспортного налога из форм Настройки и справочники внеоборотных активов и Настройки и справочники по регламентированному учету.

Загрузка ставок выполняется с помощью команды, расположенной в форме списка, либо с помощью сервиса обновления классификаторов.

Загрузка и редактирование ставок доступны администратору и бухгалтеру.

Обработчики обновления не используются. После обновления для зарегистрированных транспортных средств ставка будет определяться вручную.

Учет аренды по ФСБУ 25/2018

В конфигурации появилась возможность ведения учета аренды основных средств согласно ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». При этом поддерживаются следующие сценарии:

  • Учет у арендодателя:
    • операционная аренда:
      • передача в аренду;
      • арендные платежи;
      • возврат предметов аренды;
      • передача в аренду по договору ссуды.
  • Учет у арендатора:
    • поступление в аренду;
    • арендные платежи;
    • изменение условий аренды;
    • выкуп предметов аренды;
    • возврат предметов аренды;
    • возврат обеспечительного платежа;
    • расчет ставки дисконтирования, приведенной стоимости, процентов.

Возможность использования данного вида учета включается в учетной политике бухгалтерского учета с помощью параметра Учет аренды по стандарту ФСБУ 25/2018. При создании новой учетной политики параметр включен по умолчанию. При переходе на данный вид учета аренды нужно перейти с использования договоров с контрагентами на использование договоров аренды и создавать другие документы для оформления услуг по аренде.

Переход на учет аренды по ФСБУ 25/2018

Переход на новый учет аренды заключается в том, чтобы в программе отразить данные, перечисленные ниже:

  • Остатки расчетов по договору аренды:
    • Для учета аренды и лизинга требуется остаток суммы процентов.
    • Для учета аренды требуются остатки по всем субсчетам.
  • График начисления процентов и процентная ставка.
  • Предметы аренды должны учитываться на балансе в бухгалтерском учете (в управленческом учете по желанию) с указанием правильной стоимости и начисленной амортизации, при этом:
    • В случае аренды ранее предметы аренды никак не оценивались.
    • Для лизинга в том случае, если балансодержателем является арендодатель, ранее предметы аренды имели только залоговую стоимость.
    • Для лизинга в том случае, если балансодержателем является арендатор, ранее предметы аренды оценивались по стоимости, равной сумме договора без НДС, теперь стоимость должна указываться за вычетом процентов.

Начисление амортизации по ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» позволяет организации выбрать, с какой даты будет начинаться начисление амортизации: с даты принятия ОС к учету или с первого дня месяца, следующего за месяцем принятия к учету, поэтому в учетной политике добавлены опции для поддержки данной возможности. При применении стандарта формулы расчета амортизации аналогичны формулам для управленческого учета по МСФО. В документы добавлена возможность указания ликвидационной стоимости, которая будет учитываться при расчете амортизации.

Настройка учета аренды по ФСБУ 25/18 при отключенном регламентированном учете

Настройка учета аренды по ФСБУ 25/18 «Бухгалтерский учет аренды» перенесена из учетной политики бухгалтерского учета в учетную политику финансового учета, что позволяет вести учет по ФСБУ 25/18 при отключенном регламентированном учете, так как при этом учетная политика бухгалтерского учета не доступна.

Ввод остатков ОС в налоговом учете

В документы ввода начальных остатков основных средств добавлена возможность ввода остатков только в налоговом учете.

Управленческий учет хозяйственных операций

Аудиторский след в хозяйственных операциях. Корректировки финансовых документов

В хозяйственной деятельности часто встречается необходимость в изменении документов, отражающих хозяйственные операции, – сторнировании документов или внесения исправлений в них.

Ниже приведен список документов, которые поддерживают механизм корректировок и сторно:

  • Поступление товаров на склад;
  • Перемещение товаров;
  • Внутреннее потребление товаров (Списание на расходы);
  • Прочее оприходование товаров;
  • Списание недостач товаров;
  • Оприходование излишков товаров;
  • Порча товаров;
  • Пересортица товаров;
  • Сборка товаров;
  • Движение продукции и материалов.
Изменения в систему можно внести, используя команду ввода новых документов на основании текущего.

Таких документов два:

  • Сторно;
  • Исправление.

В создаваемом документе сохраняется ссылка на первичный документ в реквизите Исправление документа.

После внесения правок исходный документ блокируется для введения изменений.

Если в рамках исходного документа было сформировано несколько корректировок, то все документы-исправления можно будет просмотреть, используя гиперссылку все исправления.

Документ-сторно содержит минимум информации, в нем указывается ссылка на первичный документ.

После аннулирования документа создать на его основании дальнейшие документы-исправления невозможно.

В форме списка документа отдельным флагом отмечаются документы, которые исправлены или сторнированы, а также в столбце Исправляемый (сторнируемый) документ отражается ссылка на документ-основание.

В печатной форме документа указывается номер и дата исходного документа, который был скорректирован или сторнирован.

В печатной форме М-11 сохраняется исходный номер документа в корректируемых документах.

Учет затрат по направлениям деятельности

Добавлена возможность оформления накладных и документов внутреннего потребления без заказа для отгрузки необособленных товаров для учета затрат по направлениям деятельности (далее НД).

Добавлен флаг Обособленно в накладной. Это режим потребления ТМЦ с учетом обособления под НД. Без этой отметки потребление идет с пустых назначений ТМЦ в указанное Направление деятельности.

Регламентированный учет

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В прикладном решении реализован механизм, позволяющий организовать ведение раздельного учета краткосрочных и долгосрочных активов и обязательств на счетах бухгалтерского учета.

С использованием указанного механизма предоставлена возможность организовать:

  • деление активов и обязательств на краткосрочные и долгосрочные при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно п. 19 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»;
  • реклассификацию активов и обязательств в регламентированном учете при смене срочности.

Настройка отражения в регламентированном учете прочих операций с использованием статей активов и пассивов

В прикладном решении переработан механизм указания и хранения счетов для отражения в регламентированном учете операций с использованием элементов списка Статьи активов и пассивов.

Патентная система налогообложения

Поддерживается возможность ведения учета индивидуальными предпринимателями, применяющими патентную систему налогообложения (далее – ПСН) в соответствии с главой 26.5 НК РФ. Обеспечены:

  • оформление заявления на получение патента;
  • ведение списка патентов:
  • обособленный учет хозяйственных операций по видам деятельности, к которым применяется ПСН, при применении ПСН наряду с другими режимами налогообложения;
  • автоматическое заполнение книги доходов по патенту;
  • уплата налога по патенту.

Применение индивидуальным предпринимателем патентной системы налогообложения определяется включением опции Организация применяет патентную систему налогообложения (ПСН) в учетной политике организации. Указанная опция доступна в учетной политике, если выбрана Упрощенная система налогообложения.

Развитие функциональности по учету НДС

С целью развития и совершенствования функциональности по учету НДС в прикладном решении выполнен ряд доработок:
  • добавлена настройка учетной политики организации, позволяющая исключить вычеты и восстановления НДС в рамках квартала;
  • предоставлена возможность гибкого управления суммой принятия НДС к вычету путем блокировки вычета произвольной суммы входящего НДС по документу приобретения;
  • внесены изменения в алгоритм расчета вычета НДС, которые, кроме предоставления возможности частичной блокировки вычета, позволили:
    • принимать к вычету НДС по мере оплаты по операциям приобретения услуг в электронной форме у иностранных организаций;
    • определять точную сумму НДС, ранее восстановленного при реализации на экспорт сырьевых товаров или под реализацию продукции с длительным циклом производства. Это необходимо для правильного указания кода вида операции «25» при отражении вычета в книге покупок.
Для повышения производительности расчета НДС в больших информационных базах выполнена техническая доработка алгоритмов системы.

Международный финансовый учет

Нескольких планов счетов в международном финансовом учете

В подсистеме «Международный финансовый учет» добавлена возможность отражать операции на нескольких планах счетов со своей структурой, аналитикой, валютой учета и представления отчетности.

Это позволит в компаниях с филиалами в других странах настроить несколько национальных планов счетов в валюте этой страны (валюте представления отчетности) и вести бухгалтерский учет по данным оперативного контура системы.

Несколько планов счетов доступно для выбора в:

  • Видах финансовых отчетов МФУ (генератор финансовых отчетов);
  • Источниках данных бюджетирования.

Сервисные возможности

Заполнение объектов по статистике

В персональные настройки пользователя (НСИ и администрирование – Сервис – Персональные настройки) добавлена возможность отключения заполнения реквизитов документов по данным статистики.

Оптимизирован запрос получения данных заполнения по статистике.

Развитие механизма ответственных лиц

Добавлен реквизит Автор в большинство документов, реквизит выведен на форму документа с признаком ТолькоЧтение и во все их списки. В формах документа, списка документов, журнале документов выведен реквизит Автор. В общий журнал документов добавлен реквизит Автор.

Реквизит Менеджер заполняется из договора, соглашения или партнера. Выбор источника определяется наличием этих реквизитов в документе. Если не удалось определить менеджера, то заполняется по статистике. Если не заполнилось по статистике, то подставляется текущий пользователь.

В документах Приходный кассовый ордер и Расходный кассовый ордер реквизит Кассир переименован в Автор. Реквизит Автор заполняется текущим пользователем. Добавлен новый реквизит Кассир, который заполняется из ответственных лиц. При печати данные берутся из реквизита Кассир, но если оно не заполнено, то из реквизита Автор. Реквизиты Автор и Кассир выведены на форму документа.

Заполнение основания для лица с правом подписи стало не обязательным.

На форму документа Реализация товаров и услуг выведен реквизит Отпустил. Заполняется реквизит из материально-ответственного лица склада, если там не заполнено, то по статистике.

В форме ответственного лица совмещаются поля Должность и Представление должности для печати. Их можно выбрать из справочника или ввести текст в поле.

Добавлен шаблон формирования рабочего наименование лица с правом подписи по следующему правилу:

  • если Основное ответственное лицо, тогда Должность + ФИО (Руководитель Исаков Олег Владимирович);
  • если Лицо, имеющее право подписи документов, тогда Должность+ ФИО + основание + номер + дата (Руководитель Исаков Олег Владимирович, доверенность № 232 от 07.04.2020).

Обновление информационной базы без остановки работы пользователей через копию базы

Обновление на версию 2.5 ресурсоемкое, требует значительного времени на обработчики данных.

Для больших баз обновления реализуется через копирование информационной базы, обновление копии и перевод работы пользователей в новую информационную базу.

Обновление через копию ИБ позволяет применить новую версию программы без остановки работы пользователей. Технология предполагает создание копии, обновление этой копии, с последующей отправкой накопленных данных из рабочей информационной базы в копию. И последующая замена рабочей базы на эту обновленную копию.

Запуск обновления производится из раздела настроек НСИ и администрирование – Администрирование – Обслуживание – Обновление через копию.

Кадровый учет и расчет заработной платы

Подробнее с описанным новым функционалом можно ознакомиться в статьях об обновлениях в конфигурации 1С:Зарплата и Управление Персоналом, ред.3 https://its.1c.ru/db/updinfo#content:825:hdoc, https://its.1c.ru/db/updinfo#content:826:hdoc, https://its.1c.ru/db/updinfo#content:827:hdoc, https://its.1c.ru/db/updinfo#content:836:hdoc.

Автоматическое заполнение периодов отпуска согласно положенным сотруднику видам отпусков

Когда сотруднику положено несколько видов ежегодных отпусков, зачастую он не пишет в заявлении "прошу предоставить 12 дней основного отпуска, 4 дня северного и 2 дня за выслугу лет", а указывает один период. Теперь кадровик может ввести этот период в документ (Отпуск или График отпусков), а программа автоматически подбирает виды отпусков.
Для этого необходимо в настройках кадрового учета установить флаг Использовать общий период отпуска в документах.
После включения данной опции в документах Отпуск, Отпуск сотрудников и График отпусков появляется возможность указать общий период отпуска, а программа сама анализирует положенные сотруднику остатки по видам отпусков и подбирает их в документ.

Взносы для ИТ-компаний с 2021 года

Обновлены ставки для тарифа Организации, работающие в области информационных технологий с 2021 года и добавлен новый тариф Организации-разработчики электронной продукции, согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 265-ФЗ.

Отмена ЕНВД с 2021 года

В связи с отменой ЕНВД с 2021 года (согласно Федеральному закону от 29.06.2012 № 97-ФЗ), реализовано максимально возможное скрытие связанных с ЕНВД полей на формах после 01.01.2021.
Поле ЕНВД продолжает показываться в карточке начисления на закладке Налоги, взносы, бухучет если есть хоть одна организация, в которой применялся ЕНВД.

Извещения ФСС (СЭДО)

Реализована еще одна часть функционала СЭДО - получение из ФСС извещений о представлении недостающих документов для прямой выплаты пособий. Для получения извещений достаточно подключения к 1С-Отчетности.
Новый документ так и называется: Извещения ФСС. По кнопке Получить из ФСС пользователь получает извещения. Флажок Извещения в работе позволяет скрывать извещения, которые пользователь уже обработал.
В шапке документа отражается вид извещения и реквизиты входящего документа. Чуть ниже расположены сведения, ранее отправленные в ФСС и требующие уточнения. А внизу – сведения, отправленные в ответ на извещение. В идеале всё это заполняется автоматически. Также пользователь может вручную включить флажок Извещение обработано.
По кнопке Открыть извещение ФСС открывается документ, который прислали из ФСС. Пользователь должен ознакомиться с документом и понять, что от него требует ФСС.
После этого можно отправить подтверждение прочтения. После отправки подтверждения начинается отсчет 5 рабочих дней, необходимых для предоставления недостающих сведений. А если пользователь в течение 3 дней не отправит подтверждение прочтения, то ФСС отправит извещение заказным письмом. В ФСС заявляли, что если страхователь будет забывать отправлять подтверждения о прочтении, его могут отключить от СЭДО. Поэтому рекомендуем не забывать отправлять подтверждение.
Далее нужно ввести в программу недостающие сведения и отправить реестр в ФСС. Программа при этом автоматически заполняет эти сведения в извещении и после отправки реестра включает флажок Извещение обработано. Если пользователь не хочет чтобы программа заполняла сведения автоматически, он может отключить флажок автозаполнения.
В списке признак обработки извещения отображается зеленым флажком.

СЭДО ФСС в филиалах, не зарегистрированных в ФСС

Реализована поддержка СЭДО ФСС в организациях-обособленных подразделениях (филиалах), не зарегистрированных в ФСС.
Признаком того, что филиал взаимодействует с ФСС от имени головной организации теперь является:
  • либо незаполненный регистрационный номер и дополнительный код ФСС филиала;
  • либо регистрационный номер/дополнительный код филиала, совпадающий с регистрационным номером/дополнительным кодом головной организации.

Панель 1С-Отчетности в документах ПФР

Реализовано отображение в документах ПФР статуса отправки через 1С-Отчетность.
А также ранее после отправки отчета в ПФР документ оставался полностью доступен для редактирования. Некоторые пользователи перезаполняли уже отправленный отчет данными по другой организации, что приводило к путанице и сорванным срокам сдачи отчетности. В связи с этим реализован запрет на изменение организации и периода в документах ПФР после их отправки.

Номер трудового договора

Реализована возможность указать номер трудового договора длиной до 25 символов (было до 13).

Заполнение кода ВИРУС в отчетности ПФР

Реализована возможность автоматического заполнения кода основания исчисляемого страхового стажа ВИРУС в формах СЗВ-СТАЖ и СЗВ-КОРР. Добавлена настройка кадрового учета Используется работа с коронавирусом.

После ее включения в карточке должности и позиции штатного расписания появляется возможность указать, что на ней выполняется работа с коронавирусом.

Если этот признак установить, то стаж автоматически заполняется с кодом ВИРУС на весь отчетный период.

Также добавлен документ Перевод на работу с коронавирусом (в журнал Все кадровые документы).

При его регистрации стаж заполняется с кодом ВИРУС только за указанный в документе период (тогда флажок в должности и позиции устанавливать не нужно).

Анализ экономии от пониженного тарифа страховых взносов

Добавлен отчет Анализ экономии от пониженного тарифа страховых взносов для удобства соблюдения условий Федерального закона от 13.07.2020 № 204-ФЗ.

Для применения "крымского" льготного тарифа теперь требуется регулярно проверять, как используется выгода от пониженных взносов, и эту выгоду придется считать как налоговым органам, так и плательщику. Вот выдержка из упомянутого закона:

«Плательщики, указанные в подпункте 11 пункта 1 настоящей статьи, получившие статус участника свободной экономической зоны начиная с 1 января 2018 года, применяют пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен такой статус, но не ранее чем с 1 января 2020 года. При этом пониженные тарифы страховых взносов применяются таким участником свободной экономической зоны до окончания срока существования свободной экономической зоны при условии, если разница между суммой страховых взносов, исчисленной исходя из тарифов страховых взносов, установленных пунктом 2 статьи 425 настоящего Кодекса, и суммой страховых взносов, исчисленной с применением пониженных тарифов страховых взносов, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи, определяемая участником свободной экономической зоны нарастающим итогом с начала применения пониженных тарифов страховых взносов, не превышает величину, равную объему осуществленных капитальных вложений за аналогичный период, умноженную на коэффициент, размер которого устанавливается Правительством Российской Федерации в зависимости от вида экономической деятельности, осуществляемого участником свободной экономической зоны. С 1-го числа месяца, в котором возникло такое превышение, до 1-го числа месяца, в котором такое превышение устранено, вместо пониженных тарифов страховых взносов, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи, применяются тарифы страховых взносов, установленные пунктом 2 статьи 425 настоящего Кодекса».

Новый отчет поможет в этом.

Форма 1-Т

Реализовано автоматическое заполнение формы статистики 1-Т (начиная с отчета за 2020 год).

Расшифровка численности в РСВ

В РСВ добавлена расшифровка к показателям строки 010 разделов 1.1 и 1.2 Приложения 1 и той же строки Приложения 2.

Форма согласия для СЭДО

Обновлена печатная форма согласия застрахованного лица для СЭДО согласно новым требованиям ФСС.

Другие изменения

НДФЛ. Письмо ФНС России от 30.03.2021 № БС-4-11/4206@, Налог с дивидендов

Обновление форм документов для оформления прямых выплат ФСС, согласно проекту Приказа https://regulation.gov.ru/projects#npa=112434, а также Постановлению Правительства РФ от 30.12.2020 № 2375.
Новые формы формируются для документов с датой 01.04.2021 и позже (эта дата может быть обновлена через интернет после утверждения Приказа). Также начиная с этой даты документ "Заявление сотрудника на выплату пособия" создается с названием "Сведения для реестра прямых выплат".
Вместо подписания сотрудником заявления при каждом назначении пособия достаточно будет единожды подписать новую форму сведений о застрахованном лице. Подписывать ее заново требуется только если сведения о лице изменились. Программа подскажет об изменении сведений установкой нового флажка "Изменены сведения о застрахованном лице" на первой закладке документа.

Различные доработки и проверки для выгрузки реестра прямых выплат ФСС согласно формату 1.7.7.

  • в больничных добавлена возможность указывать исключаемые периоды (например, когда отпуск приходится на середину больничного по уходу за больным членом семьи, т.е. разрывает его на две части), а также уточнять основание для отказа в назначении пособия в соответствии со ст. 9 255-ФЗ
  • из настроек кадрового учета убрана настройка "Т-6 для отпусков по беременности и родам" (https://its.1c.ru/db/updinfo#content:388:1:issogl2_17) – теперь она считается включенной всегда, поскольку в реестре теперь требуется указывать номер и дату приказа на такой отпуск
  • в документе "Уведомление о прекращении отпуска по уходу за ребенком" расширен перечень оснований, а также добавлены номер и дата приказа
  • добавлено поле "Иная информация, влияющая на право получения пособия"
  • реализована выгрузка телефона застрахованного лица
  • должность председателя врачебной комиссии можно не указывать, она заполняется фиксированной строкой "ПРЕД ВК", если указаны его ФИО или идентификационный номер
  • дана возможность уточнять БИК банка счета сотрудника в зарплатном проекте для случаев, когда счет сотрудника открыт в отделении банка, отличном от отделения зарплатного проекта
  • отменена выгрузка некоторых полей, необязательных для ЭЛН, из-за которых ранее реестр мог не проходить проверку сторонними сервисами отправки отчетности

Обновление кодов доходов и вычетов НДФЛ согласно проекту Приказа http://regulation.gov.ru/projects#npa=110690

Доработки 6-НДФЛ за 2021 год:

  • в Раздел 1 включаются удержанные в дни соответствующего квартала суммы, а также, для 1 квартала 2021 года – удержанные в 2020 году со сроком уплаты в 2021 году
  • в поле "Сумма дохода, начисленная по трудовым договорам" отражаются доходы с категориями "Оплата труда", "Оплата труда в натуральной форме" и "Прочие доходы от трудовой деятельности", а также доходы с кодами (независимо от наличия трудового договора на день получения дохода): 2000, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2300, 2530, 2760, 2762, 2710, 2720, 4800
  • в поле "Сумма дохода, начисленная по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ" отражаются доходы с кодами 2001, 2010, а также доходы, полученные в дни, когда есть только договор ГПХ: 2760, 2720, 4800
  • доходы, облагаемые по ставкам 13%+15% распределяются следующим образом:
  • определяется день, на который пришлось превышение предела
  • доходы предшествующих дней вписываются на страницу 13%
  • доходы последующих дней вписываются на страницу 15%
  • доходы дня перехода распределяются пропорционально их вкладу в облагаемые базы по 13% и 15%, вычеты к таким доходам распределяются аналогично.
  • реализована расшифровка раздела 1 по ведомостям.
  • приложение 1 заполняется для отчета за год с кодом отчетного периода 34. Автозаполнение реализовано пока только для первичного отчета.

Изменение ставки рефинансирования (ключевой ставки) с 22.03.2021 в соответствии с Информацией Банка России от 19.03.2021.

Настройки для автоматической подстановки в заявление прямых выплат пособий ФСС способа их перечисления сотруднику.
В карточку сотрудника добавлен раздел "Прямые выплаты ФСС". В нем можно указать выбранный сотрудником способ перечисления пособий ФСС для последующего автоматического заполнения в заявления.
При обновлении существующей базы в настройках заполняются банковские карты из последних заявлений сотрудников.
Настройку можно сделать и по организации в целом – например, когда используются сведения о счетах, открытых в рамках отдельного зарплатного проекта специально для перечисления пособий ФСС.
Если настройки сотрудника не заданы, то при заполнении заявления:

  • если в настройках организации выбран отдельный зарплатный проект для прямых выплат ФСС, то сначала выполняется поиск номера лицевого счета в нем,
  • если в настройках организации включен флажок (по умолчанию включен) использования основного зарплатного проекта (основной это тот, что используется для перечисления зарплаты), то затем выполняется поиск номера лицевого счета в основном зарплатном проекте,
  • если в настройках организации включен флажок (по умолчанию включен) основного места работы, то для внешних совместителей поиск повторяется по основной головной организации (та организация, в которой физическое лицо числится с основным видом занятости),
  • если ничего не найдено, то используется почтовый перевод по адресу места проживания.

При проведении заявления сотрудника на выплату пособий ФСС добавлена проверка корректности номера расчетного счета и его соответствие БИК банка.
Ранее такая проверка не выполнялась, и только уже после отправки реестра от ФСС могла приходить соответствующая ошибка. Обращаем внимание, что ФСС требует указания отделения банка, именно в котором был открыт банковский счет – оно может не совпадать с тем отделением, через который производится выплата зарплаты на этот счет в рамках зарплатного проекта.

Для трудовых функций введена необходимость указания кода по Общероссийскому классификатору занятий (ОКЗ), с целью своевременной подготовки к изменениям, вносимым вступающим в силу с 01.07.2021 Постановлением Правления ПФ РФ от 27.10.2020 № 769п.
В карточке должности коды ОКЗ и ОКПДТР теперь непосредственно не указываются. Для заполнения статистических отчетов 1-Т (проф), 57-Т теперь используются коды, указанные для трудовой функции, выбранной в должности.
При обновлении существующей базы коды в существующих трудовых функциях заполняются данными из должностей, в которых эта трудовая функция выбрана. Если одна и та же трудовая функция выбрана в должностях с разными кодами, коды в ней при обновлении не заполняются совсем с связи со сложившейся неопределенностью.
Обращаем внимание, что если вы ранее заполняли в должностях коды с целью заполнения статистических отчетов, но трудовые функции не указывали, то после обновления необходимо (для заполнения этих отчетов в дальнейшем) в должностях указать трудовую функции с такими же кодами. Для облегчения этого процесса в карточку должности добавлена интерактивная подсказка.

Возможность добавления оснований увольнения, не предусмотренных в программе.
Добавлен новый справочник "Основания увольнения (пользовательские)". Если в поставке программы не предусмотрено требуемое основание (например, утвержденное нормативным актом субъекта РФ), то теперь его можно добавить. При выборе основания увольнения в документе предлагается объединенный список оснований: как предусмотренных в поставке программы, так и добавленных в новый справочник.

Обновление печатных форм АДВ-1, 2, 3 в соответствии с постановлением ПФР от 07.12.2020 № 846п.
В документы добавлены поля для ИНН и номера актовой записи при рождении (если в качестве документа, удостоверяющего личность, указано свидетельство о рождении). Новые формы печатаются, если дата документа 23.01.2021 и позже.
Файлы по новому формату в данный момент формируются для документов с датой 28.02.2021 и позже. Эта дата может быть обновлена через интернет при получении от ПФР подтверждения о готовности приема нового формата.

В отчете РСВ уточнено заполнение среднесписочной численности в соответствии с Письмом ФНС от 22.01.2021 № БС-4-11/663@.

Вывод итогов в таблицах некоторых документов.

Повышение удобства обработки задач по заявкам сотрудников при использовании сервиса 1С:Кабинет сотрудника: создание кадровых документов на основании задач; настройка исполнителей и сроков выполнения задач по видам задач, организациям и подразделениям.

Отсутствие с сохранением оплаты на список сотрудников.
Добавлен новый документ "Отпуск без сохранения оплаты списком".

В отпуск по уходу за ребенком добавлено отдельное поле для номера приказа, выводимого на печать.
По аналогии с ранее добавленным в кадровые приказы: https://its.1c.ru/db/updinfo#content:730:1:issogl2_1

Возможность сформировать "выписку" из СЗВ-СТАЖ по выбранному сотруднику, т. е. печатную форму на одного сотрудника.
Форма печатается по кнопке "СЗВ-СТАЖ" над таблицей сотрудников в документе.

Добавлена категория застрахованных лиц НРОВ для заполнения СЗВ-КОРР за 2001 год.
В Постановлении Правления ПФ РФ от 06.12.2018 № 507п перечислены допустимые значения категорий застрахованных лиц. В частности, категория НРОВ - НАЕМ/РАБОТНИК/ОВ, Наемный работник, на заработок которого взносы, уплачиваемые работодателем в ПФР не начисляются.

Возможность подбора сотрудников в документе "Депонирование зарплаты" только из числа присутствующих в депонируемой ведомости.

Национальная система прослеживаемости импортных товаров

Поддержаны изменения в связи с вводом Национальной системы прослеживаемости товаров (Федеральный закон от 09.11.2020 № 371-ФЗ):
  • Изменение формы счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2021 г. N 534.
  • Рекомендуемые формы, форматы, порядки заполнения отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и документов, содержащих реквизиты прослеживаемости (Письмо ФНС от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@).
  • Формы, форматы документов об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости (Проект приказа ФНС).

Отраслевой функционал

Нормативно-справочная информация. Справочник "Номенклатура". В карточку элемента в отраслевой отдел добавлен новый рексизит "Краткое наименование" (строка 10 символов). Реквизит используется в отчете "График отгрузок продукции" Отраслевые отчёты. Добавлен новый отчет "График отгрузок продукции". Общее. Для отраслевых документов применён новый механихм блокировок при открытии отраслевых документов.